1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3697-1374-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-09-2022 Nombre de la Orden de Compra CTTO. DE SUM. DE ADORNOS, ACCESORIOS 2022-2024, PROGRAMA COOPERA.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3697-6-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Unidad de Compra Lagos 680 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2357/22-04-999-028 del sistema crecic. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Facturación Lagos 680 Comuna Victoria Impuesto 24652,5 Dirección de Envío de la Factura Lagos 680 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor dfiesta Razón Social DOMINGO AUGUSTO DIONICIO DELGADO R.U.T. 7.182.164-1 Sucursal dfiesta Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52151709 Set de cubiertos 15 Unidad no definida MANTEL PLASTICO 1.60 X 1.10 MANTEL PLASTICO 1.60 X 1.10 $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.010 $ 17.010 52151709 Set de cubiertos 30 Unidad no definida SERVILLETAS COLOR X 20 SERVILLETAS COLOR X 20 $ 1.524,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.720 $ 45.720 52151709 Set de cubiertos 50 Unidad no definida BANDEJA RECTANGULAR BANDEJA RECTANGULAR $ 470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.500 $ 23.500 52151709 Set de cubiertos 20 Unidad no definida VASOS 300 CC X 30 VASOS 300 CC X 30 $ 2.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.520 $ 43.520

Total Neto	$ 129.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.652
TOTAL OC	$ 154.402