1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3697-1375-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-10-2024 Nombre de la Orden de Compra CTTO. DE SUM. DE ADORNOS, ACCESORIOS 2024-2026, ELEAM VICTORIA.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3697-25-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Unidad de Compra Lagos 680 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140557101 del sistema crecic. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Facturación Lagos 680 Comuna Victoria Impuesto 49977,41 Dirección de Envío de la Factura Lagos 680 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor dfiesta Razón Social DOMINGO AUGUSTO DIONICIO DELGADO R.U.T. 7.182.164-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal dfiesta Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60111408 Ondas o cintas decorativas 1 Unidad no definida ADQUISICION DE COTILLON, detalle según cotización adjunta.- ADQUISICION DE COTILLON, detalle según cotización adjunta.- $ 263.039,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 263.039 $ 263.039

Total Neto	$ 263.039
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 49.977
TOTAL OC	$ 313.016