1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3697-142-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-02-2022 Nombre de la Orden de Compra ADQ. POR CTTO. DE SUM. DE MOVILIZACION, PROGRAMA DE LA MUJER.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3697-9-LP21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Victoria R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Unidad de Compra Lagos 680 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CC 103/ 22-09-003-016 del sistema CRECIC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Victoria R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Facturación Lagos 680 Comuna Victoria Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Lagos 680 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ruedi tur Razón Social JUAN CARLOS RUEDI SILVA R.U.T. 5.720.085-5 Sucursal Ruedi tur Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 520 Unidad no definida SERVICIO DE MOVILIZACIÓN, TRASLADO DE 46 PASAJEROS, VICTORIA - CONCEPCION - ARAUCO IDA Y REGRESO, EL 18 DE FEBRERO DE 2022.- SERVICIO DE MOVILIZACIÓN, TRASLADO DE 46 PASAJEROS, VICTORIA - CONCEPCION - ARAUCO IDA Y REGRESO, EL 18 DE FEBRERO DE 2022.- $ 920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 478.400 $ 478.400

Total Neto	$ 478.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 478.400

Justificación de exención de impuesto