1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3697-1422-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-08-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQ. POR CTTO. DE SUM. DE MAT. DE CONSTRUCCION, DEPTO. DE TRANSITO.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3697-34-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Victoria R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Unidad de Compra Lagos 680 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2399 del sistema 3102004001. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Victoria R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Facturación Lagos 680 Comuna Victoria Impuesto 25289 Dirección de Envío de la Factura Lagos 680 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LA BODEGA Razón Social FERRETERIA VENTURA ELOINA HETZ CHAVARRIA EMPRESA I R.U.T. 76.337.943-4 Sucursal LA BODEGA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211906 Rodillos de pintar 10 Unidad no definida RODILLOS 12 CMS. RODILLOS 12 CMS. $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.500 $ 16.500 31211906 Rodillos de pintar 10 Unidad no definida BOLSA CEMENTO BOLSA CEMENTO $ 2.960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.600 $ 29.600 31211906 Rodillos de pintar 20 Unidad no definida RODILLOS 18 CMS. RODILLOS 18 CMS. $ 3.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.000 $ 72.000 31211906 Rodillos de pintar 10 Unidad no definida DILUYENTE LITRO DILUYENTE LITRO $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000

Total Neto	$ 133.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.289
TOTAL OC	$ 158.389