1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3697-1425-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-10-2023 Nombre de la Orden de Compra ADQ. POR CTTO. DE SUM. DE INSUMOS AGRICOLAS, PDTI PRECORDILLERA.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3697-14-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Unidad de Compra Lagos 680 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2140510002 del sistema crecic. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Facturación Lagos 680 Comuna Victoria Impuesto 50608,97 Dirección de Envío de la Factura Lagos 680 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AGROCOMERCIAL BEJAR Razón Social AGROCOMERCIAL BEJAR LIMITADA R.U.T. 76.474.744-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AGROCOMERCIAL BEJAR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10151520 Semillas o almácigos de acelga 1 Unidad no definida ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS, SEGUN COTIZACION ADJUNTA.- ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS, SEGUN COTIZACION ADJUNTA.- $ 266.363,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 266.363 $ 266.363

Total Neto	$ 266.363
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 50.609
TOTAL OC	$ 316.972