1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3697-1464-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-09-2018 Nombre de la Orden de Compra CTTO. SUM. ADORNOS FESTIVOS, OFICINA DE DEPORTES.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3697-156-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Victoria R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Unidad de Compra Lagos 680 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2432 del sistema 240008048. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Victoria R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Facturación Lagos 680 Comuna Victoria Impuesto 35100,6 Dirección de Envío de la Factura Lagos 680 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor dfiesta Razón Social DOMINGO AUGUSTO DIONICIO DELGADO R.U.T. 7.182.164-1 Sucursal dfiesta Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60141026 Trompos o pirinolas 25 Unidad no definida TROMPOS TROMPOS $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000 60141026 Trompos o pirinolas 20 Unidad no definida EMBOQUES EMBOQUES $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.440 $ 33.440 60141026 Trompos o pirinolas 100 Unidad no definida VOLANTIN PLASTICO VOLANTIN PLASTICO $ 1.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.300 $ 130.300

Total Neto	$ 184.740
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.101
TOTAL OC	$ 219.841