1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3697-1503-AG22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-10-2022 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3697-94-COT22, ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, PROGRAMA HABITABILIDAD.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Unidad de Compra Lagos 680 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2140572041 del sistema crecic. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Facturación Lagos 680 Comuna Victoria Impuesto 30814,96 Dirección de Envío de la Factura Lagos 680 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Estampados Victoria Razón Social ALADINO ROQUE SÁEZ TORRES R.U.T. 15.656.685-3 Sucursal Estampados Victoria Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 1 Unidad no definida ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN ANEXO TECNICO ADJUNTO.- ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN ANEXO TECNICO ADJUNTO.- $ 162.184,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 162.184 $ 162.184

Total Neto	$ 162.184
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.815
TOTAL OC	$ 192.999

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 15.656.685-3 Ver adjunto