1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3697-1504-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-10-2022 Nombre de la Orden de Compra CTTO. DE SUM. DE FLORES, CENTRO CULTURAL.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3697-21-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Unidad de Compra Lagos 680 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2539/22-04-999-030 del sistema crecic. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Facturación Lagos 680 Comuna Victoria Impuesto 15390 Dirección de Envío de la Factura Lagos 680 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor floreria la santiago Razón Social TERESA DE LOS ANGELES PEREZ FERNANDEZ R.U.T. 7.285.194-3 Sucursal floreria la santiago Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10161705 Rosas cortadas 27 Unidad no definida ARREGLO DE ROSAS INDIVIDUAL, PARA EL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022 A LAS 19:00 HRS. EN CENTRO CULTURAL.- ARREGLO DE ROSAS INDIVIDUAL, PARA EL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022 A LAS 19:00 HRS. EN CENTRO CULTURAL.- $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.000 $ 81.000

Total Neto	$ 81.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.390
TOTAL OC	$ 96.390