1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3697-1595-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-10-2018 Nombre de la Orden de Compra CTTO.DE SUM. DE MAT. DE OFICINA, OFICINA DE TURISMO.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3697-1-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Victoria R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Unidad de Compra Lagos 680 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2731 del sistema 2204001027. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Victoria R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Facturación Lagos 680 Comuna Victoria Impuesto 8881,55 Dirección de Envío de la Factura Lagos 680 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Rolando Heise y Cia Ltda Razón Social ROLANDO HEISE Y CIA LTDA R.U.T. 83.599.200-4 Sucursal Rolando Heise y Cia Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 100 Unidad no definida PLIEGO PAPEL CREPE PLIEGO PAPEL CREPE $ 206,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.600 $ 20.600 14111509 Artículos de papelería 10 Unidad no definida PLIEGO DE CARTON PIEDRA PLIEGO DE CARTON PIEDRA $ 823,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.230 $ 8.230 14111509 Artículos de papelería 5 Unidad no definida COLA FRIA 500 ML COLA FRIA 500 ML $ 1.344,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.720 $ 6.720 14111509 Artículos de papelería 1 Unidad no definida CAJA OPALINA CARTA COLOR CAJA OPALINA CARTA COLOR $ 11.195,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.195 $ 11.195

Total Neto	$ 46.745
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.882
TOTAL OC	$ 55.627