1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3697-1614-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-10-2018 Nombre de la Orden de Compra adq.ctto de suministro de materiales de construccion y otros, CEMENTERIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3697-34-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Victoria R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Unidad de Compra Lagos 680 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 53 del sistema 2204010. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Victoria R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Facturación Lagos 680 Comuna Victoria Impuesto 18420,5 Dirección de Envío de la Factura Lagos 680 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LA BODEGA Razón Social FERRETERIA VENTURA ELOINA HETZ CHAVARRIA EMPRESA I R.U.T. 76.337.943-4 Sucursal LA BODEGA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86131502 Pintura 5 Unidad PINTURA ESMALTE GALÓN PINTURA ESMALTE GALÓN $ 15.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.000 $ 78.000 31211803 Diluyentes para pinturas y barnices 1 Unidad Diluyente sintético bid. 5 lts. química. Diluyente sintético bid. 5 lts. química. $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.500 $ 5.500 31211904 Brochas 3 Unidad BROCHA 4" BROCHA 4" $ 1.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.550 $ 5.550 86131502 Pintura 2 Unidad PINTACAL PINTACAL $ 3.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.900 $ 7.900

Total Neto	$ 96.950
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.420
TOTAL OC	$ 115.370