1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3697-1683-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-11-2022 Nombre de la Orden de Compra Adq. por Ctto. Suministro de Adornos Festivos, PROG. ADULTO MAYOR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3697-6-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Unidad de Compra Lagos 680 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2812/22-04-999-007 del sistema crecic. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Facturación Lagos 680 Comuna Victoria Impuesto 16605,62 Dirección de Envío de la Factura Lagos 680 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor dfiesta Razón Social DOMINGO AUGUSTO DIONICIO DELGADO R.U.T. 7.182.164-1 Sucursal dfiesta Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101901 Vajillas de servicio 4 Unidad cuchara pp blanca económica x 100 cuchara pp blanca económica x 100 $ 3.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.444 $ 13.444 48101901 Vajillas de servicio 4 Unidad cuchillo pp blanca económica x 100 cuchillo pp blanca económica x 100 $ 3.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.444 $ 13.444 25132002 Globos de aire caliente 15 Unidad globo 09 satin metal x 50 globo 09 satin metal x 50 $ 4.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.510 $ 60.510

Total Neto	$ 87.398
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.606
TOTAL OC	$ 104.004