1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3697-1698-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-10-2011 Nombre de la Orden de Compra adq.por.ctto.sumin.de ador,cot.Prog.Munic Mujer Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3697-163-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Victoria R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Unidad de Compra Lagos 680 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Victoria R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Facturación Lagos 680 Comuna Victoria Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Lagos 680 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor dfiesta Razón Social DOMINGO AUGUSTO DIONICIO DELGADO R.U.T. 7.182.164-1 Sucursal dfiesta Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101915 Bandejas de servicio 5 Unidad bandeja de cartón grande bandeja de cartón grande $ 190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 950 $ 950 60122506 Blondas de papel 4 Unidad blonda grande blonda grande $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400 $ 400 48101901 Vajillas de servicio 4 Unidad cucharas plásticas (10 unidades) cucharas plásticas (10 unidades) $ 202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 808 $ 808 48101901 Vajillas de servicio 4 Unidad platos plásticos medianos (20 unidades) platos plásticos medianos (20 unidades) $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400 14111705 Servilletas de papel 1 Unidad servilleta de colores (20 unidades) servilleta de colores (20 unidades) $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450 $ 450

Total Neto	$ 5.008
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 5.008

Justificación de exención de impuesto