1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3697-175-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-03-2023 Nombre de la Orden de Compra Adq. por Ctto. Suministro de Transporte, PROG. TRABAJOS DE TEMPORADA CENTROS DE CIUDADES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3697-9-LQ23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Unidad de Compra Lagos 680 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2140572046 del sistema crecic. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Facturación Lagos 680 Comuna Victoria Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Lagos 680 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ruedi tur Razón Social JUAN CARLOS RUEDI SILVA R.U.T. 5.720.085-5 Sucursal Ruedi tur Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1360 Unidad Serv. de traslado, ida y vuelta, 46 pasajeros Recorrido: Victoria-Valdivia Actividad: Traslado por cierre de Programa Días: 4 y 5/marzo/2023 Horario de salida: 07.00 Serv. de traslado, ida y vuelta, 46 pasajeros Recorrido: Victoria-Valdivia Actividad: Traslado por cierre de Programa Días: 4 y 5/marzo/2023 Horario de salida: 07.00 $ 1.203,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.636.080 $ 1.636.080

Total Neto	$ 1.636.080
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.636.080

Justificación de exención de impuesto