1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3697-1787-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-09-2017 Nombre de la Orden de Compra ADQ. POR CTTO. DE SUM. PRODUCTOS PARA CONFECCION DE MANUALIDADES, OFICICINA DE TURISMO.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3697-93-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Victoria R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Unidad de Compra Lagos 680 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Victoria R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Facturación Lagos 680 Comuna Victoria Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Lagos 680 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Elias Eluti e Hijo Ltda Razón Social ELUTI ELIAS E HIJO LIMITADA R.U.T. 80.310.700-9 Sucursal Elias Eluti e Hijo Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11151703 Hilo de poliéster 36 Unidad no definida ELASTICO ANCHO ELASTICO ANCHO $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.040 $ 14.040 11151703 Hilo de poliéster 100 Unidad no definida ALFILER DE GANCHO ALFILER DE GANCHO $ 15,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500 11151703 Hilo de poliéster 3 Unidad no definida CONFECCION METRO CONFECCION METRO $ 12.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.300 $ 36.300 11151703 Hilo de poliéster 37 Unidad no definida AGUJA AGUJA $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.700 $ 3.700

Total Neto	$ 55.540
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 55.540

Justificación de exención de impuesto