1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3697-1788-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-11-2022 Nombre de la Orden de Compra Adq. por Ctto. Suministro de Mat. de Construcción,/UNIDAD DEL MEDIO AMBIENTE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3697-101-LQ21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Unidad de Compra Lagos 680 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 214-055-7092 del sistema CRECIC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Facturación Lagos 680 Comuna Victoria Impuesto 19201,21 Dirección de Envío de la Factura Lagos 680 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción LUGAR DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS LOS PRODUCTOS DEBERAN SER ENTREGADOS EN LA OFICINA DE LA UNIDAD DEL MEDIO AMBIENTE, UBICADA EN CALLE URRUTIA 375, VICTORIA 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LA hormiga Razón Social FERRETERIA VENTURA ELOINA HETZ CHAVARRIA EMPRESA I R.U.T. 76.337.943-4 Sucursal LA hormiga Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27112010 Horquetas 17 Unidad set de herramientas de jardín segun cotizacion adjunta set de herramientas de jardín segun cotizacion adjunta $ 5.945,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 101.065 $ 101.065

Total Neto	$ 101.065
Descuento	$ 6
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.201
TOTAL OC	$ 120.260