1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3697-179-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-03-2021 Nombre de la Orden de Compra ADQ. POR CTTO. DE SUM. DE ART. PUBLICITARIOS, CENTRO CULTURAL.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3697-9-LP20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Victoria R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Unidad de Compra Lagos 680 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 487/22-07-001-016 del sistema crecic. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Victoria R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Facturación Lagos 680 Comuna Victoria Impuesto 64664,6 Dirección de Envío de la Factura Lagos 680 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor studio27 Razón Social RICARDO ANDRES MARTINEZ POBLETE R.U.T. 16.052.143-0 Sucursal studio27 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101501 Letreros publicitarios 2 Unidad no definida GIGANTOGRAFIA 4 X 4 GIGANTOGRAFIA 4 X 4 $ 123.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 247.520 $ 247.520 82101501 Letreros publicitarios 1 Unidad no definida PASACALLE 6 X 2 PASACALLE 6 X 2 $ 92.820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.820 $ 92.820

Total Neto	$ 340.340
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 64.665
TOTAL OC	$ 405.005