1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3697-1791-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-11-2018 Nombre de la Orden de Compra CTTO DE ARRIENDO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3697-1-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Victoria R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Unidad de Compra Lagos 680 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-01-001 del sistema crecic. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Victoria R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Facturación Lagos 680 Comuna Victoria Impuesto 80347,96 Dirección de Envío de la Factura Lagos 680 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Agua Cumbres del Sur Ltda. Razón Social COMERCIAL AGUA CUMBRES DEL SUR LIMITADA R.U.T. 76.184.153-k Sucursal Agua Cumbres del Sur Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41104206 Sistemas de agua ultra pura 22 Unidad ARRIENDO MENSUAL EQUIPO DISPENSADORES AGUA PURIFICADA. ARRIENDO MENSUAL EQUIPO DISPENSADORES AGUA PURIFICADA,. $ 19.222,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 422.884 $ 422.884

Total Neto	$ 422.884
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 80.348
TOTAL OC	$ 503.232