1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3697-1807-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-11-2022 Nombre de la Orden de Compra CTTO. DE SUM. DE FLORES, CENTRO CULTURAL.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3697-21-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Unidad de Compra Lagos 680 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2984, CC 02/24-01-008-040 del sistema CRECIC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Facturación Lagos 680 Comuna Victoria Impuesto 88160 Dirección de Envío de la Factura Lagos 680 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor floreria la santiago Razón Social TERESA DE LOS ANGELES PEREZ FERNANDEZ R.U.T. 7.285.194-3 Sucursal floreria la santiago Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10161705 Rosas cortadas 2 Unidad no definida FLORERO CEREMONIA FLORERO CEREMONIA $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000 10161705 Rosas cortadas 4 Unidad no definida CANASTILLO DE FLORES CANASTILLO DE FLORES $ 27.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.000 $ 108.000 10161705 Rosas cortadas 8 Unidad no definida BOUQUET DE DLORES (ROSAS) BOUQUET DE DLORES (ROSAS) $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.000 $ 96.000 10161705 Rosas cortadas 60 Unidad no definida ARREGLO DE ROSAS INDIVIDUAL ARREGLO DE ROSAS INDIVIDUAL $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000

Total Neto	$ 464.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 88.160
TOTAL OC	$ 552.160