1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3697-1817-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-11-2022 Nombre de la Orden de Compra ADQ. POR CTTO. DE SUM. DE ALIMENTOS, PROGRAMA AUTOCONSUMO.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3697-2-LP22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Unidad de Compra Lagos 680 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 214-057-2056 del sistema CRECIC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Facturación Lagos 680 Comuna Victoria Impuesto 2850 Dirección de Envío de la Factura Lagos 680 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor panaderia el grano Razón Social YASNA PAMELA ALBORNOZ SOTO R.U.T. 15.469.697-0 Sucursal panaderia el grano Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50221101 Granos de Cereales 3 Unidad no definida BARRA CEREAL CAJA 6 UNIDADES DURAZNO BARRA CEREAL CAJA 6 UNIDADES DURAZNO $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500 50221101 Granos de Cereales 3 Unidad no definida BARRA CEREAL CAJA 6 UNIDADES FRUTOS BARRA CEREAL CAJA 6 UNIDADES FRUTOS $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500 50221101 Granos de Cereales 4 Unidad no definida BARRA CEREAL CAJA 6 UNIDADES CHOCOLATE BARRA CEREAL CAJA 6 UNIDADES CHOCOLATE $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000

Total Neto	$ 15.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.850
TOTAL OC	$ 17.850