1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3697-1886-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-09-2010 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES.DIDECO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Victoria R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Unidad de Compra Lagos 680 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Victoria R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Facturación Lagos 680 Comuna Victoria Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Lagos 680 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor casa francesa Razón Social AUGUSTO E MEIER E HIJOS Y CIA LTDA R.U.T. 78.053.170-3 Sucursal casa francesa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211904 Brochas 6 Unidad no definida SACOS DE CAL DE 25 KGS. SACOS DE CAL DE 25 KGS. $ 3.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.700 $ 23.700 31211904 Brochas 12 Unidad no definida BROCHAS 3" BROCHAS 3" $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.400 $ 11.400

Total Neto	$ 35.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 35.100

Justificación de exención de impuesto