1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3697-189-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-02-2020 Nombre de la Orden de Compra ADQ. POR CTTO. DE SUM. DE MAT. DE CONSTRUCCION, DEPTO. DE OBRAS.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3697-34-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Victoria R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Unidad de Compra Lagos 680 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 31-02-004-134 del sistema crecic. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Victoria R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Facturación Lagos 680 Comuna Victoria Impuesto 50226,5 Dirección de Envío de la Factura Lagos 680 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LA BODEGA Razón Social FERRETERIA VENTURA ELOINA HETZ CHAVARRIA EMPRESA I R.U.T. 76.337.943-4 Sucursal LA BODEGA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211910 Mitones 3 Unidad no definida CINTA PELIGRO CINTA PELIGRO $ 9.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.850 $ 29.850 31211910 Mitones 8 Unidad no definida GUANTE CABRITILLA GUANTE CABRITILLA $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000 31211910 Mitones 2 Unidad no definida CARRETILLA CONCRETERA CARRETILLA CONCRETERA $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000 31211910 Mitones 55 Unidad no definida POLIETILENO 0.20 POLIETILENO 0.20 $ 2.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 148.500 $ 148.500

Total Neto	$ 264.350
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 50.226
TOTAL OC	$ 314.576