1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3697-1909-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-11-2011 Nombre de la Orden de Compra adq.por.ctto.sumin.de adornos.Sec. Municipal Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3697-163-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Victoria R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Unidad de Compra Lagos 680 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Victoria R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Facturación Lagos 680 Comuna Victoria Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Lagos 680 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor dfiesta Razón Social DOMINGO AUGUSTO DIONICIO DELGADO R.U.T. 7.182.164-1 Sucursal dfiesta Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25132002 Globos de aire caliente 4 Unidad bolsas globos rojos bolsas globos rojos $ 1.701,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.804 $ 6.804 53131507 Mondadientes 2 Unidad paquetes brochetas largas paquetes brochetas largas $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900 $ 900 25132002 Globos de aire caliente 4 Unidad bolsa globos blancos bolsa globos blancos $ 1.701,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.804 $ 6.804

Total Neto	$ 14.508
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 14.508

Justificación de exención de impuesto