1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3697-199-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-03-2022 Nombre de la Orden de Compra Adq. por Ctto. Suministro de Transporte, PROG. COOPERA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3697-9-LP21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Unidad de Compra Lagos 680 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 534/22-09-003-010 del sistema crecic. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Facturación Lagos 680 Comuna Victoria Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Lagos 680 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ruedi tur Razón Social JUAN CARLOS RUEDI SILVA R.U.T. 5.720.085-5 Sucursal Ruedi tur Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 590 Unidad Serv. de traslado, ida y vuelta, 15 pasajeros Actividad: Traslado jóvenes a actividad skater. Recorrido: Victoria-Pucón Dia: 03/03/2022 Horario salida 09.00 Horario Regreso 17.00 Serv. de traslado, ida y vuelta, 15 pasajeros Actividad: Traslado jóvenes a actividad skater. Recorrido: Victoria-Pucón Dia: 03/03/2022 Horario salida 09.00 Horario Regreso 17.00 $ 605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 356.950 $ 356.950

Total Neto	$ 356.950
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 356.950

Justificación de exención de impuesto