1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3697-2-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-01-2024 Nombre de la Orden de Compra CONTRATO DE SUM. DE SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMIONES ALJIBE CON CHOFER PARA REPARTO DE AGUA, AÑO 2023-2025, LINEA 6.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3697-61-LR23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Unidad de Compra Lagos 680 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 45/24-01-001 del sistema crecic. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Facturación Lagos 680 Comuna Victoria Impuesto 686554,55 Dirección de Envío de la Factura Lagos 680 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor servicio y construcion Razón Social PATRICIO NOVOA SERVICIOS ELÉCTRICOS Y DE CONSTRUCC R.U.T. 76.885.051-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal servicio y construcion Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78102102 Transporte de agua 1 Unidad Camión Aljibe de 8.000 lts. Camión Aljibe de 8.000 lts. $ 3.613.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.613.445 $ 3.613.445

Total Neto	$ 3.613.445
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 686.555
TOTAL OC	$ 4.300.000