1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3697-210-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-03-2022 Nombre de la Orden de Compra Adq. por Ctto. Suministro de Art. Publicitarios, PROG. ADULTO MAYOR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3697-9-LP20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Unidad de Compra Lagos 680 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 576/24-01-008-012 del sistema crecic. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Facturación Lagos 680 Comuna Victoria Impuesto 33763 Dirección de Envío de la Factura Lagos 680 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor studio27 Razón Social RICARDO ANDRES MARTINEZ POBLETE R.U.T. 16.052.143-0 Sucursal studio27 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101704 Galvanos 7 Unidad no definida galvano madera cuña 9,5x14 cm/grabado laser galvano madera cuña 9,5x14 cm/grabado laser $ 10.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.300 $ 76.300 49101704 Galvanos 6 Unidad galvano madera 13x20 cm/grabado laser galvano madera 13x20 cm/grabado laser $ 16.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 101.400 $ 101.400

Total Neto	$ 177.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.763
TOTAL OC	$ 211.463