1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3697-2120-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-10-2009 Nombre de la Orden de Compra Por Contrato Material Petreo, Reparac., de Calles Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3697-42-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Victoria R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Unidad de Compra Lagos 680 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Victoria R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Facturación Lagos 680 Comuna Victoria Impuesto 52440 Dirección de Envío de la Factura Lagos 680 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Rio Cautin Ltda Razón Social AGROFORESTAL RIO CAUTIN LIMITADA R.U.T. 76.420.260-0 Sucursal Rio Cautin Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111611 Grava 6 Metro Cúbico Bolon Bolon $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000 Grava 66 Metro Cúbico revuelto revuelto $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 165.000 $ 165.000 Grava 24 Metro Cúbico Base Chancada Base Chancada $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.000 $ 96.000

Total Neto	$ 276.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 52.440
TOTAL OC	$ 328.440