1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3697-2506-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-11-2007 Nombre de la Orden de Compra Compra de material revuelto. Depto. de Obras Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Compra de material revuelto para aceras calle Tacna. Depto. de Obras. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Victoria R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Unidad de Compra Lagos 680 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Victoria R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Facturación Lagos 680 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Lagos 680 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MARIA PATRICIA VALDERRAMA HEISE R.U.T. 7.325.458-2 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111611 Grava 10 Metro Cúbico Grava compra de material revuelto para trabajos en aceras calle Tacna. Depto. de Obras. $ 8.925,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.250 $ 89.250

Total Neto	$ 89.250
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IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 89.250