1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3697-278-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-03-2019 Nombre de la Orden de Compra Adq. por Ctto. Suministro de Cocteleria, FOMENTO PRODUCTIVO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3697-157-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Victoria R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Unidad de Compra Lagos 680 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 576 del sistema 22-01-001-038. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Victoria R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Facturación Lagos 680 Comuna Victoria Impuesto 14041 Dirección de Envío de la Factura Lagos 680 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicio de Banqueteria Razón Social LISETH DE LOURDES DIAZ RAMIREZ R.U.T. 11.408.049-7 Sucursal Servicio de Banqueteria Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101801 Comidas preparadas para llevar 20 Unidad sandwichs, menú 1: Barros luco Actividad Feria Apicola 5º versión Día: 13/03/2019 Lugar Plaza de Armas sandwichs, menú 1:Barros luco Actividad Feria Apicola 5º versión Día: 13/03/2019 Lugar Plaza de Armas $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.000 $ 64.000 90101801 Comidas preparadas para llevar 3 Unidad Once, menú 1: Actividad Feria Apicola 5º versión Día: 13/03/2019 Lugar Plaza de Armas Once, menú 1: Actividad Feria Apicola 5º versión Día: 13/03/2019 Lugar Plaza de Armas $ 3.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.900 $ 9.900

Total Neto	$ 73.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.041
TOTAL OC	$ 87.941