1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3697-298-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-04-2025 Nombre de la Orden de Compra Adq. por Ctto. Suministro de Art. de higiene y Salud, ELEAM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3697-1-LP25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Unidad de Compra Lagos 680 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140557101 del sistema proexsi. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Facturación Lagos 680 Comuna Victoria Impuesto 213161,38 Dirección de Envío de la Factura Lagos 680 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Teresa Razón Social FARMACIA CENTRAL TERESA AMANDA DUFEU TRONCOSO E.I. R.U.T. 76.895.204-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Teresa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51142121 Diclofenaco 1 Unidad no definida Insumos farmacéuticos, SEGUN COTIZACION ADJUNTA Insumos farmacéuticos, SEGUN COTIZACION ADJUNTA $ 1.121.902,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.121.902 $ 1.121.902

Total Neto	$ 1.121.902
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 213.161
TOTAL OC	$ 1.335.063