1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3697-301-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-03-2022 Nombre de la Orden de Compra ADQ. POR CTTO. DE SUM. DE ART. PUBLICITARIOS, OFICINA DE TURISMO.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3697-9-LP20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Victoria R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Unidad de Compra Lagos 680 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 729/22-07-001-021 del sistema crecic. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Victoria R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Facturación Lagos 680 Comuna Victoria Impuesto 47870,5 Dirección de Envío de la Factura Lagos 680 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor studio27 Razón Social RICARDO ANDRES MARTINEZ POBLETE R.U.T. 16.052.143-0 Sucursal studio27 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101704 Galvanos 10 Unidad no definida GALVANO MADERA 13 X 20 CON GRABADO LASER GALVANO MADERA 13 X 20 CON GRABADO LASER $ 16.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 169.000 $ 169.000 49101704 Galvanos 237 Unidad no definida ADHESIVO 10 X 10 CMS ADHESIVO 10 X 10 CMS $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.950 $ 82.950

Total Neto	$ 251.950
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.870
TOTAL OC	$ 299.820