1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3697-330-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-03-2023 Nombre de la Orden de Compra ADQ. POR CTTO. DE SUM. DE ALIMENTOS, PROGRAMA 4 A 7.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3697-2-LP22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Unidad de Compra Lagos 680 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-01-001-031 del sistema crecic. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Facturación Lagos 680 Comuna Victoria Impuesto 46550 Dirección de Envío de la Factura Lagos 680 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor panaderia el grano Razón Social YASNA PAMELA ALBORNOZ SOTO R.U.T. 15.469.697-0 Sucursal panaderia el grano Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202304 Jugos y néctar envasados 200 Unidad no definida JUGOS DE PERA 200 ML WHATS JUGOS DE PERA 200 ML WHATS $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000 50202304 Jugos y néctar envasados 200 Unidad no definida LECHE CHOCOLATE 200 ML COLUN LECHE CHOCOLATE 200 ML COLUN $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000 50202304 Jugos y néctar envasados 50 Unidad no definida BARRA DE CEREAL CAJA 6 UNIDADES (25 DE DURAZO Y 25 DE FRUTOS ROJOS) BARRA DE CEREAL CAJA 6 UNIDADES (25 DE DURAZO Y 25 DE FRUTOS ROJOS) $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000

Total Neto	$ 245.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 46.550
TOTAL OC	$ 291.550