1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3697-348-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-04-2026 Nombre de la Orden de Compra CTTO. DE SUM. DE ART. PUBLICITARIOS AÑO 2026-2028, FOMENTO PRODUCTIVO.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3697-6-LP26 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Unidad de Compra Lagos 680 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1033/24-01-008-020 del sistema proexsi. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Facturación LAGOS 680, VICTORIA Comuna Victoria Impuesto 159658,9 Dirección de Envío de la Factura LAGOS 680, VICTORIA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Studio27 - Soluciones Gráficas Razón Social RICARDO ANDRES POBLETE MARTÍNEZ R.U.T. 16.052.143-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Studio27 - Soluciones Gráficas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101704 Galvanos 34 Unidad no definida GALVANOS CON CUERPO Y NASE DE CRISTAL, detalle segun anexo adjunto.- GALVANOS CON CUERPO Y NASE DE CRISTAL, detalle segun anexo adjunto.- $ 24.715,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840.310 $ 840.310

Total Neto	$ 840.310
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 159.659
TOTAL OC	$ 999.969