1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3697-385-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-04-2016 Nombre de la Orden de Compra ADQ. POR CTTO. DE SUM. FLORES, RR.PP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3697-17-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Victoria R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Unidad de Compra Lagos 680 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Victoria R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Facturación Lagos 680 Comuna Victoria Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Lagos 680 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor floreria la santiago Razón Social TERESA DE LOS ANGELES PEREZ FERNANDEZ R.U.T. 7.285.194-3 Sucursal floreria la santiago Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10161707 Arreglo de flores cortadas 3 Unidad no definida CENTRO DE MESA MEDIANO, EL DIA 26 DE ABRIL DE 2016 A LAS 19:00 HRS. CENTRO DE MESA MEDIANO, EL DIA 26 DE ABRIL DE 2016 A LAS 19:00 HRS. $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.600 $ 9.600 10161707 Arreglo de flores cortadas 2 Unidad no definida ARREGLO CEREMONIA, EL DIA 26 DE ABRIL DE 2016 A LAS 19:00 HRS. ARREGLO CEREMONIA, EL DIA 26 DE ABRIL DE 2016 A LAS 19:00 HRS. $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000

Total Neto	$ 59.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 59.600

Justificación de exención de impuesto