1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3697-400-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-04-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3697-24-LE23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3697-24-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Unidad de Compra Lagos 680 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 638/22-04-011 del sistema crecic. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Facturación Lagos 680 Comuna Victoria Impuesto 1035500 Dirección de Envío de la Factura Lagos 680 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Brooke Wheels Razón Social COMERCIAL DAHER LTDA R.U.T. 76.010.070-6 Sucursal Brooke Wheels Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172503 Neumáticos para camiones pesados 1 Unidad Adq. de neumáticos para camiones, SEGUN ANEXO TECNICO ADJUNTO, indicar precios, marca y plazo de entrega en anexo económico adjunto, debe incluir despacho. Adq. de neumáticos para camiones, SEGUN ANEXO TECNICO ADJUNTO, indicar precios, marca y plazo de entrega en anexo económico adjunto, debe incluir despacho. $ 5.450.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.450.000 $ 5.450.000

Total Neto	$ 5.450.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.035.500
TOTAL OC	$ 6.485.500