1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3697-403-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-05-2025 Nombre de la Orden de Compra CTTO. DE SUM. DE ART. PUBLICITARIOS AÑO 2024-2026, OFICINA DE DEPORTES.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3697-5-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Unidad de Compra Lagos 680 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 861/24-01-008-043 del sistema proexsi. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Facturación LAGOS 680, VICTORIA Comuna Victoria Impuesto 316920 Dirección de Envío de la Factura LAGOS 680, VICTORIA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Studio27 - Soluciones Gráficas Razón Social RICARDO ANDRES POBLETE MARTÍNEZ R.U.T. 16.052.143-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Studio27 - Soluciones Gráficas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49161526 Material de entrenamiento de fútbol 60 Unidad no definida SET DE FUTBOL CON NUMERO SET DE FUTBOL CON NUMERO $ 26.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.614.000 $ 1.614.000 49161526 Material de entrenamiento de fútbol 20 Unidad no definida MEDALLA MADERA 65 MM MEDALLA MADERA 65 MM $ 2.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.000 $ 54.000

Total Neto	$ 1.668.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 316.920
TOTAL OC	$ 1.984.920