1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3697-405-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-04-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3697-34-L123 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3697-34-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Unidad de Compra Lagos 680 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 878/22-04-010-005 del sistema crecic. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Facturación Lagos 680 Comuna Victoria Impuesto 287375 Dirección de Envío de la Factura Lagos 680 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RGNUrbano Razón Social SOCIEDAD CHILE SUR SPA R.U.T. 76.458.657-3 Sucursal RGNUrbano Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201604 Cementos de caucho 1 Unidad no definida ADQUISICION DE PASTELONES DE CAUCHO Y LATAS DE PEGAMENTO, indicar precios y plazo de entrega en ANEXO ECONÓMICO adjunto.- ADQUISICION DE PASTELONES DE CAUCHO Y LATAS DE PEGAMENTO, indicar precios y plazo de entrega en ANEXO ECONÓMICO adjunto.- $ 1.512.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.512.500 $ 1.512.500

Total Neto	$ 1.512.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 287.375
TOTAL OC	$ 1.799.875