1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3697-413-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-04-2022 Nombre de la Orden de Compra Adq. por Ctto. Serv. de mantención y monitoreo semáforos, TRANSITO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3697-44-LP20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Unidad de Compra Lagos 680 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 896/22-08-005 del sistema crecic. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Facturación Lagos 680 Comuna Victoria Impuesto 426486,35 Dirección de Envío de la Factura Lagos 680 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LA SEBASTIANA Razón Social INGENIERIA LA SEBASTIANA SPA R.U.T. 76.809.998-7 Sucursal LA SEBASTIANA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101612 ampolletas incandescentes 1 Unidad Reparación y reposición de lampara y poste de semáforos, ubicados en calle Las Rosas con Vila Alegre, SEGUN INFORME DE DANOS 02/2022ADJUNTA Reparación y reposición de lampara y poste de semáforos, ubicados en calle Las Rosas con Vila Alegre, SEGUN INFORME DE DANOS 02/2022ADJUNTA $ 2.244.665,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.244.665 $ 2.244.665

Total Neto	$ 2.244.665
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 426.486
TOTAL OC	$ 2.671.151