1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3697-461-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-03-2017 Nombre de la Orden de Compra CTTO. SUM. ADORNOS FESTIVOS, PROGRAMA MUNICIPAL DE LA MUJER.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3697-36-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Victoria R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Unidad de Compra Lagos 680 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Victoria R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Facturación Lagos 680 Comuna Victoria Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Lagos 680 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor dfiesta Razón Social DOMINGO AUGUSTO DIONICIO DELGADO R.U.T. 7.182.164-1 Sucursal dfiesta Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50161813 Dulces de chocolate o sustitutos 6 Unidad no definida BOLSA CARAMELO BOLSA CARAMELO $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.900 $ 9.900 50161813 Dulces de chocolate o sustitutos 10 Unidad no definida BANDEJA HUEVOS DE CHOCOLATE BANDEJA HUEVOS DE CHOCOLATE $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.000 $ 23.000 50161813 Dulces de chocolate o sustitutos 10 Unidad no definida CAJA BOM BOM CAJA BOM BOM $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.900 $ 19.900

Total Neto	$ 52.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 52.800

Justificación de exención de impuesto