1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3697-477-SE14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-04-2014 Nombre de la Orden de Compra ADQ. POR CTTO. DE SUM. DE LETREROS, DEPTO. DE TRANSITO. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3697-6-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Victoria R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Unidad de Compra Lagos 680 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Victoria R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Facturación Lagos 680 Comuna Victoria Impuesto 86450 Dirección de Envío de la Factura Lagos 680 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor riffo Razón Social IVAN ENRIQUE RIFFO MILLACOY R.U.T. 7.919.067-5 Sucursal riffo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121727 Letreros 7 Unidad no definida LETREROS DE 90 X 70 X 2 MM LETREROS DE 90 X 70 X 2 MM $ 65.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 455.000 $ 455.000

Total Neto	$ 455.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 86.450
TOTAL OC	$ 541.450