1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3697-48-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-01-2023 Nombre de la Orden de Compra CTTO. DE SUM. DE COCTELERIA AÑO 2022-2024, RELACIONES PUBLICAS.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3697-90-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Unidad de Compra Lagos 680 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 312, CC 86/22-01-001-001 del sistema CRECIC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Facturación Lagos 680 Comuna Victoria Impuesto 60040 Dirección de Envío de la Factura Lagos 680 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicio de Banqueteria Razón Social LISETH DE LOURDES DIAZ RAMIREZ R.U.T. 11.408.049-7 Sucursal Servicio de Banqueteria Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 3 Unidad no definida EMPANADAS COCTEL (100 UNIDADES) PINO EMPANADAS COCTEL (100 UNIDADES) PINO $ 32.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.000 $ 96.000 80141607 Producción de eventos 100 Unidad no definida EMPANADAS HORNO PINO EMPANADAS HORNO PINO $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000 80141607 Producción de eventos 200 Unidad no definida SOPAIPILLAS SOPAIPILLAS $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000

Total Neto	$ 316.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 60.040
TOTAL OC	$ 376.040