1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3697-494-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-04-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3697-37-LE23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3697-37-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Unidad de Compra Lagos 680 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1058/22-04-999-033 del sistema crecic. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Facturación Lagos 680 Comuna Victoria Impuesto 2329362 Dirección de Envío de la Factura Lagos 680 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARIDOS PAFOR LTDA Razón Social SOCIEDAD DE ARIDOS REYES QUINTANA LTDA R.U.T. 76.562.769-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ARIDOS PAFOR LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111611 Grava 1764 Metro Cúbico Base chancada 2.5 pulgadas sector media luna, comuna de Victoria. Base chancada 2.5 pulgadas sector media luna, comuna de Victoria. $ 6.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.259.800 $ 12.259.800

Total Neto	$ 12.259.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.329.362
TOTAL OC	$ 14.589.162