1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3697-504-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-06-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQ. POR CTTO DE SUM. DE MATERIALES DE CONSTRUCCIO LINEA 1/DIDECO PROGRAMA APOYO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA (AUTOCONSUMO) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3697-20-LQ25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Unidad de Compra Lagos 680 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2140572056 del sistema proexsi. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Facturación LAGOS Nº 660 Comuna Victoria Impuesto 18810 Dirección de Envío de la Factura LAGOS Nº 660 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LA hormiga Razón Social FERRETERIA VENTURA ELOINA HETZ CHAVARRIA EMPRESA I R.U.T. 76.337.943-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LA hormiga Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162404 Grapas de ferretería 3 Unidad no definida GRAPA 1 1/4 KG GRAPA 1 1/4 KG $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000 15121501 Aceite de motor 2 Unidad no definida MALLA 5014 1.5 X 25 MTS MALLA 5014 1.5 X 25 MTS $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000

Total Neto	$ 99.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.810
TOTAL OC	$ 117.810