1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3697-52-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-01-2019 Nombre de la Orden de Compra CTTO. DE SUM. DE SERV. DE VULCANIZACION, ADMINISTRADOR MUNICIPAL.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3697-4-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Victoria R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Unidad de Compra Lagos 680 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CC 71 / 22-06-002 del sistema CRECIC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Victoria R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Facturación Lagos 680 Comuna Victoria Impuesto 85299,93 Dirección de Envío de la Factura Lagos 680 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VULCANIZACIONBELTRAN Razón Social SUC EMILIO WENCESLAO BELTRAN ROMERO R.U.T. 53.229.370-7 Sucursal VULCANIZACIONBELTRAN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172502 Cámaras de neumáticos para automóviles 1 Unidad no definida REPARACION, ROTACIONES, BALANCEOS, CAMBIOS, PARCHADOS Y MONTAJES DE NEUMATICOS DE VEHICULOS MUNICIPALES, DETALLE SEGUN COTIZACIONES ADJUNTAS.- REPARACION, ROTACIONES, BALANCEOS, CAMBIOS, PARCHADOS Y MONTAJES DE NEUMATICOS DE VEHICULOS MUNICIPALES, DETALLE SEGUN COTIZACIONES ADJUNTAS.- $ 448.947,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 448.947 $ 448.947

Total Neto	$ 448.947
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 85.300
TOTAL OC	$ 534.247