1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3697-540-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-04-2022 Nombre de la Orden de Compra CTTO. ARRIENDO FOTOCOPIADORAS MUNICIPALIDAD.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3711-15-LP20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Victoria R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Unidad de Compra Lagos 680 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-09-004-001 del sistema crecic. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Victoria R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Facturación LAGOS Nº 660 Comuna Victoria Impuesto 500685,91 Dirección de Envío de la Factura LAGOS Nº 660 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRONA Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL DEL AUSTRO Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.012.091-K Sucursal DISTRONA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 1 Unidad Pago Copias: total de copias negras 78.164, Pago Copias: total de copias color 21.639, SEGÚN DETALLE ADJUNTO.- Pago Copias: total de copias negras 78.164, Pago Copias: total de copias color 21.639, SEGÚN DETALLE ADJUNTO.- $ 2.635.189,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.635.189 $ 2.635.189

Total Neto	$ 2.635.189
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 500.686
TOTAL OC	$ 3.135.875