1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3697-547-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-05-2019 Nombre de la Orden de Compra ADQ. POR CTTO. DE SUM. DE FLORES, ADULTO MAYOR.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3697-160-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Victoria R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Unidad de Compra Lagos 680 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1074 del sistema crecic. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Victoria R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Facturación Lagos 680 Comuna Victoria Impuesto 47832,12 Dirección de Envío de la Factura Lagos 680 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor floreria la santiago Razón Social TERESA DE LOS ANGELES PEREZ FERNANDEZ R.U.T. 7.285.194-3 Sucursal floreria la santiago Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11162121 Arreglos ornamentales 333 Unidad no definida ARREGLO CLAVEL, EL DIA 9 DE MAYO DE 2019.- ARREGLO CLAVEL, EL DIA 9 DE MAYO DE 2019.- $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 251.748 $ 251.748

Total Neto	$ 251.748
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.832
TOTAL OC	$ 299.580