1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3697-548-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-06-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3697-20-LE20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3697-20-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Victoria R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Unidad de Compra Lagos 680 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1008/22-04-011 del sistema crecic. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Victoria R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Facturación Lagos 680 Comuna Victoria Impuesto 1060010 Dirección de Envío de la Factura Lagos 680 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Brooke Wheels Razón Social COMERCIAL DAHER LTDA R.U.T. 76.010.070-6 Sucursal Brooke Wheels Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172504 Neumáticos para camionetas o automóviles 1 Unidad Por la compra neumáticos para Camiones y Camionetas Municipalidad de Victoria año 2020, según anexos adjuntos.- Por la compra neumáticos para Camiones y Camionetas Municipalidad de Victoria año 2020, según anexos adjuntos.- $ 5.579.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.579.000 $ 5.579.000

Total Neto	$ 5.579.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.060.010
TOTAL OC	$ 6.639.010