1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3697-55-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-01-2022 Nombre de la Orden de Compra ADQ. POR CTTO. DE SUM. CONFECCION LETREROS 2021-2023, RELACIONES PUBLICAS.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3697-80-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Unidad de Compra Lagos 680 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 304/22-04-999 del sistema crecic. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Facturación Lagos 680 Comuna Victoria Impuesto 102600 Dirección de Envío de la Factura Lagos 680 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor riffo Razón Social IVAN ENRIQUE RIFFO MILLACOY R.U.T. 7.919.067-5 Sucursal riffo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121727 Letreros 4 Unidad LETREROS 1.50 X 80 X 2 MM, SENALIZACION DE JUEGOS DE AGUA UBICADO EN AVDA. PRAT ENTRE LAGOS Y GOROSTIAGA.- LETREROS 1.50 X 80 X 2 MM, SENALIZACION DE JUEGOS DE AGUA UBICADO EN AVDA. PRAT ENTRE LAGOS Y GOROSTIAGA.- $ 135.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 540.000 $ 540.000

Total Neto	$ 540.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 102.600
TOTAL OC	$ 642.600