1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3697-552-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-04-2009 Nombre de la Orden de Compra Adquisición Material Petreo.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3697-42-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Victoria R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Unidad de Compra Lagos 680 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Victoria R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Facturación Lagos 680 Comuna Victoria Impuesto 52535 Dirección de Envío de la Factura Lagos 680 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Rio Cautin Ltda Razón Social AGROFORESTAL RIO CAUTIN LIMITADA R.U.T. 76.420.260-0 Sucursal Rio Cautin Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111611 Grava 7 Metro Cúbico Arena de Rio Arena de Rio $ 11.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.000 $ 77.000 Grava 21 Metro Cúbico Ripio Revuelto Ripio Revuelto $ 9.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 199.500 $ 199.500

Total Neto	$ 276.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 52.535
TOTAL OC	$ 329.035