1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3697-5706-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-11-2025 Nombre de la Orden de Compra CTTO. DE SUM. DE ADORNOS, ACCESORIOS 2024-2026, ADULTO MAYOR.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3697-25-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Unidad de Compra Lagos 680 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1442/24-01-008-009 del sistema proexsi. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Facturación LAGOS 680, VICTORIA Comuna Victoria Impuesto 15326,54 Dirección de Envío de la Factura LAGOS 680, VICTORIA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor dfiesta Razón Social DOMINGO AUGUSTO DIONICIO DELGADO R.U.T. 7.182.164-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal dfiesta Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60141019 Piñatas 10 Unidad no definida GLOBOS 09 STANDARD X 50 GLOBOS 09 STANDARD X 50 $ 3.405,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.050 $ 34.050 60141019 Piñatas 15 Unidad no definida CUCHARA PP BLANCA X 10 CUCHARA PP BLANCA X 10 $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.440 $ 7.440 60141019 Piñatas 4 Unidad no definida JUEGO DE LUCES CASCADA JUEGO DE LUCES CASCADA $ 9.794,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.176 $ 39.176

Total Neto	$ 80.666
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.327
TOTAL OC	$ 95.993