1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3697-609-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-07-2025 Nombre de la Orden de Compra CTTO. DE SUM. DE ARTICULOS DE HIGIENE Y SALUD AÑO 2023-2025, ELEAM VICTORIA.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3697-1-LP25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Unidad de Compra Lagos 680 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-055-7101 del sistema PROEXSI LTDA.. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Facturación LAGOS 680, VICTORIA Comuna Victoria Impuesto 211312,11 Dirección de Envío de la Factura LAGOS 680, VICTORIA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Teresa Razón Social FARMACIA CENTRAL TERESA AMANDA DUFEU TRONCOSO E.I. R.U.T. 76.895.204-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Teresa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51161812 Combinación clorfeniramina-acetaminofeno 1 Unidad INSUMOS FARMACEUTICOS, detalle según cotización adjunta.- INSUMOS FARMACEUTICOS, detalle según cotización adjunta.- $ 1.112.169,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.112.169 $ 1.112.169

Total Neto	$ 1.112.169
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 211.312
TOTAL OC	$ 1.323.481